Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO BATISTELLA 01924720035 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1011 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IFT 0576 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IKR 5264 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG ISV7952 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IWB6606 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITJ7927 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITK 5002 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IUQ 2315 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ILS6569 |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IFT 0576 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IKR 5264 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG ISV7952 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IWB6606 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITJ7927 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITK 5002 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IUQ 2315 CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ILS6569 |
680,00 |
|
|
20/02/2024 |
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IFT 0576
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG - IKR 5264
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG ISV7952
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IWB6606
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITJ7927
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ITK 5002
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG IUQ 2315
CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG ILS6569
|
|
680,00 |
|
26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF:NOTA FISCAL Nº 51
|
|
|
680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.