Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17,5 |
465,00 |
2.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17,5 |
2.325,00 |
|
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| 14/03/2024 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17,5
|
|
2.325,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.213,40 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1014/2024 |
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111,60 |
| TOTAL |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/03/2024 |
111,60 |
1336/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
111,60 |
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