| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1015 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 | 31,54 | 378,42 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL | 256,55 | 256,55 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 113,44 | 113,44 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE | 309,18 | 309,18 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 41,10 | 82,20 |
| 14.00 | AGUA DESMINERALIZADA | 7,08 | 99,13 |
| 1.00 | ADITIVO COMBUSTIVEL | 33,95 | 33,95 |
| 1.00 | LIMPA PARA BRISA | 9,56 | 9,56 |
| 2.00 | HIGIENIZADOR | 46,66 | 93,31 |
| 1.00 | KIT REVISAO CUMMINS | 1.006,42 | 1.006,42 |
| 1.00 | LAMPADA H1 | 18,70 | 18,70 |
| 2.00 | OLEO HIDRÁULICO ATF | 44,68 | 89,35 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 4,34 | 4,34 |
| 1.00 | INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA | 106,28 | 106,28 |
| 8.00 | OLEO DIFERENCIAL GRANEL | 34,54 | 276,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO RADIADOR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA HIGIENIZADOR KIT REVISAO CUMMINS LAMPADA H1 OLEO HIDRÁULICO ATF ABRAÇADEIRA INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA OLEO DIFERENCIAL GRANEL | 2.877,11 | ||
| 20/02/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO RADIADOR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA HIGIENIZADOR KIT REVISAO CUMMINS LAMPADA H1 OLEO HIDRÁULICO ATF ABRAÇADEIRA INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA OLEO DIFERENCIAL GRANEL | 2.877,11 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1015/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.842,58 | ||
| 26/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1015/2024 | 34,53 | ||
| TOTAL | 2.877,11 | 2.877,11 | 2.877,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2024 | 34,53 | 713/2024 | Lançada |
| TOTAL | 34,53 |
