Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
31,54 |
378,42 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL |
256,55 |
256,55 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
113,44 |
113,44 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE |
309,18 |
309,18 |
| 1.00 |
FILTRO ARLA |
321,57 |
321,57 |
| 1.00 |
FILTRO BOCAL ENTRADA |
1.106,28 |
1.106,28 |
| 5.00 |
OLEO CAMBIO 80W90 |
34,54 |
172,68 |
| 8.00 |
OLEO DIFERENCIAL GRANEL |
34,54 |
276,28 |
| 2.00 |
HIGIENIZADOR |
46,66 |
93,31 |
| 1.00 |
ADITIVO COMBUSTIVEL |
33,95 |
33,95 |
| 1.00 |
LIMPA PARA BRISA |
9,56 |
9,56 |
| 2.00 |
OLEO HIDRÁULICO ATF |
44,68 |
89,35 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,90 |
9,01 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
27,31 |
27,31 |
| 1.00 |
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR |
109,74 |
109,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO ARLA FILTRO BOCAL ENTRADA OLEO CAMBIO 80W90 OLEO DIFERENCIAL GRANEL HIGIENIZADOR ADITIVO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA OLEO HIDRÁULICO ATF ABRAÇADEIRA LIQUIDO DE FREIO ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR |
3.306,63 |
|
|
| 20/02/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
FILTRO ARLA
FILTRO BOCAL ENTRADA
OLEO CAMBIO 80W90
OLEO DIFERENCIAL GRANEL
HIGIENIZADOR
ADITIVO COMBUSTIVEL
LIMPA PARA BRISA
OLEO HIDRÁULICO ATF
ABRAÇADEIRA
LIQUIDO DE FREIO
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR
|
|
3.306,63 |
|
| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.266,95 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1017/2024 |
|
|
39,68 |
| TOTAL |
3.306,63 |
3.306,63 |
3.306,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2024 |
39,68 |
715/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
39,68 |
|
|
