| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10172 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 39.065,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 39.065,34 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 | 39.065,34 | ||
| 19/12/2024 | estorno para ajuste de rv | -36.194,28 | ||
| 20/12/2024 | estorno para ajuste de rv | -36.194,28 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 10172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.871,06 | ||
| TOTAL | 2.871,06 | 2.871,06 | 2.871,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
