Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10172 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
0,00 |
39.065,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
39.065,34 |
|
|
| 19/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 |
|
39.065,34 |
|
| 19/12/2024 |
estorno para ajuste de rv |
|
-36.194,28 |
|
| 20/12/2024 |
estorno para ajuste de rv |
-36.194,28 |
|
|
| TOTAL |
2.871,06 |
2.871,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.871,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
