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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10186 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL DEZ 2024 0,00 1.659,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL DEZ 2024 1.659,77
19/12/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 1.659,77
TOTAL 1.659,77 1.659,77 0,00
SALDO A PAGAR 1.659,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.