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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10206 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: HABITACAO MINAS E ENERGIA
Unidade: SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 0,00 7.198,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 7.198,16
19/12/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 7.198,16
TOTAL 7.198,16 7.198,16 0,00
SALDO A PAGAR 7.198,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.