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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1021 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE BATERIA 10,00 10,00
1.00 MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 160,00
23/02/2024 CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO 160,00
23/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1021/2024, 10555 - SELMA MARIA ROSO 3,22
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,78
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/02/2024 3,22 Lançada
TOTAL   3,22