Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR DE VOLTAGEM |
365,00 |
365,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO ALTERNADOR |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CABO DE BATERIA |
57,00 |
57,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA COM SOLDA |
20,00 |
40,00 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA |
0,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
REGULADOR DE VOLTAGEM ROLAMENTO ALTERNADOR ROLAMENTO CABO DE BATERIA PONTEIRA COM SOLDA CINTA PLASTICA |
562,00 |
|
|
| 23/02/2024 |
REGULADOR DE VOLTAGEM
ROLAMENTO ALTERNADOR
ROLAMENTO
CABO DE BATERIA
PONTEIRA COM SOLDA
CINTA PLASTICA
|
|
562,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
562,00 |
| TOTAL |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
