Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10222 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
0,00 |
832,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
832,11 |
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| 19/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 |
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832,11 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 10222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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832,11 |
| TOTAL |
832,11 |
832,11 |
832,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
