Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10235 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ref: novembro e dezembro/2024
R.TOME DE SOUZA, 997 - CRECHE IRMÃ MARINES;
R.BENJAMIN CONSTANT,430 - CRECHE;
R.JOÃO DE BARROS,235- CRECHE;
R.CASTRO ALVEZ,979 - EMEI SÃO MIGUEL;
R.TOME DE SOUZA,997 - CRECHE IRMÃO MARINES; |
6.384,38 |
6.384,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
ref: novembro e dezembro/2024
R.TOME DE SOUZA, 997 - CRECHE IRMÃ MARINES;
R.BENJAMIN CONSTANT,430 - CRECHE;
R.JOÃO DE BARROS,235- CRECHE;
R.CASTRO ALVEZ,979 - EMEI SÃO MIGUEL;
R.TOME DE SOUZA,997 - CRECHE IRMÃO MARINES; |
6.384,38 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 308244596; 99965826; 96299853; 99711215; 99711212; 96513056; 96503156; |
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6.384,38 |
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| TOTAL |
6.384,38 |
6.384,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.384,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/12/2024 |
76,62 |
7851/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
76,62 |
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