Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10236 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF: OUT-NOV-DEZ/2024
LINHA SÃO JOSE,650- ESC.CASTRO ALVES;
LINHA SÃO LUIS,2850 - PM CARDEAL RONCALLI; |
2.130,10 |
2.130,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
REF: OUT-NOV-DEZ/2024
LINHA SÃO JOSE,650- ESC.CASTRO ALVES;
LINHA SÃO LUIS,2850 - PM CARDEAL RONCALLI; |
2.130,10 |
|
|
| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93689272; 93438118; 100302328; 96977090; 96977091; |
|
2.130,10 |
|
| TOTAL |
2.130,10 |
2.130,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.130,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/12/2024 |
25,57 |
7852/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
25,57 |
|
|
