Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10239 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
OLEO 0W30 |
6,65 |
266,04 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
117,49 |
117,49 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
84,01 |
84,01 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR |
188,83 |
188,83 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
45,25 |
45,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
OLEO 0W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO DO AR FILTRO COMBUSTIVEL |
701,62 |
|
|
| TOTAL |
701,62 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
701,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
