Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1029 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. |
0,00 |
106,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. |
106,06 |
|
|
| 19/02/2024 |
Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. |
|
106,06 |
|
| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 9449 |
|
|
106,06 |
| TOTAL |
106,06 |
106,06 |
106,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
