| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. | 0,00 | 106,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. | 106,06 | ||
| 19/02/2024 | Empenho referente a servios postais - Sec. da Administração. | 106,06 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 9449 | 106,06 | ||
| TOTAL | 106,06 | 106,06 | 106,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
