| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 15.155,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 15.155,09 | ||
| 26/12/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 15.155,09 | ||
| 26/12/2024 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10305/2024, 4961 - INSS | 351,56 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 10305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.803,53 | ||
| TOTAL | 15.155,09 | 15.155,09 | 15.155,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/12/2024 | 351,56 | Lançada | |
| TOTAL | 351,56 |
