Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DILMAR JOSE SOTTILI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a registro de veiculo placa IGZ-2135 |
0,00 |
12,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
Empenho referente a registro de veiculo placa IGZ-2135 |
12,30 |
|
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| 19/02/2024 |
Empenho referente a registro de veiculo placa IGZ-2135 |
|
12,30 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2024
DILMAR JOSE SOTTILI - 10338 |
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12,30 |
| TOTAL |
12,30 |
12,30 |
12,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
