| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDECIR VOSNIAK |
| Número do empenho: | 1050 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/02/2024 PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 402,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/02/2024 PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 402,30 | ||
| 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/02/2024 PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 402,30 | ||
| 23/02/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2024 VALDECIR VOSNIAK - 16830 | 402,30 | ||
| TOTAL | 402,30 | 402,30 | 402,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
