| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANGUEIRA | 47,00 | 94,00 |
| 1.00 | MOLA TRASEIRA | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | SOLDA | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | MANGUEIRA MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO SOLDA | 356,00 | ||
| 26/02/2024 | MANGUEIRA MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO SOLDA | 356,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
