| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA MÃE | 850,00 | 850,00 |
| 4.00 | FONTE DE ENERGIA 100W | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | PLACA MÃE FONTE DE ENERGIA 100W | 2.050,00 | ||
| 22/02/2024 | PLACA MÃE FONTE DE ENERGIA 100W | 2.050,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 051.672.199 | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
