Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGRO CONTINENTAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO MINERAL - WFLEX FOG 70B 20LTS |
400,00 |
800,00 |
| 1.00 |
CIPERMETRINA - CYPERMASTER 250 CE 1LT |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
ÓLEO MINERAL - WFLEX FOG 70B 20LTS CIPERMETRINA - CYPERMASTER 250 CE 1LT |
940,00 |
|
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| 07/03/2024 |
ÓLEO MINERAL - WFLEX FOG 70B 20LTS
CIPERMETRINA - CYPERMASTER 250 CE 1LT
|
|
940,00 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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928,72 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1079/2024 |
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|
11,28 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/03/2024 |
11,28 |
1166/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,28 |
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