Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS ALBERTO AMARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONSERTO PORTAO |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
SERVIÇO - CONSERTO PORTAO |
650,00 |
|
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| 05/04/2024 |
SERVIÇO - CONSERTO PORTAO
|
|
650,00 |
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| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1080/2024, 7984 - LUIS ALBERTO AMARO |
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13,07 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 418
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636,93 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/04/2024 |
13,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,07 |
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