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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PLANAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: REPASSES FINANCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE PLANALTO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 4.374/2023 VALOR MENSAL R$ 15.000,00, PAGAMENTO EM ONZE MESES, INICIANDO EM FEVEREIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024. 0,00 165.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE PLANALTO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 4.374/2023 VALOR MENSAL R$ 15.000,00, PAGAMENTO EM ONZE MESES, INICIANDO EM FEVEREIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024. 165.000,00
21/02/2024 fevereiro/2024 15.000,00
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fevereiro/2024 15.000,00
11/03/2024 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE PLANALTO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 4.374/2023 VALOR MENSAL R$ 15.000,00, PAGAMENTO EM ONZE MESES, INICIANDO EM FEVEREIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024. 15.000,00
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Março/2024 15.000,00
05/04/2024 ABRIL/2024 15.000,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: ABRIL/2024 15.000,00
10/05/2024 MAIO/2024 15.000,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: MAIO/2024 15.000,00
TOTAL 165.000,00 60.000,00 60.000,00
SALDO A PAGAR 105.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.