| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REFRIGERANTE | 9,90 | 495,00 |
| 100.00 | SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA | 15,99 | 1.599,00 |
| 50.00 | BOMBOM - PACOTE | 35,90 | 1.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | REFRIGERANTE SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA BOMBOM - PACOTE | 3.889,00 | ||
| 26/02/2024 | REFRIGERANTE SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA BOMBOM - PACOTE | 3.889,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.889,00 | ||
| TOTAL | 3.889,00 | 3.889,00 | 3.889,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
