Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
REFRIGERANTE |
9,90 |
495,00 |
| 100.00 |
SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA |
15,99 |
1.599,00 |
| 50.00 |
BOMBOM - PACOTE |
35,90 |
1.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
REFRIGERANTE SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA BOMBOM - PACOTE |
3.889,00 |
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| 26/02/2024 |
REFRIGERANTE
SUCO DE UVA INTEGRAL. - CAIXINHA
BOMBOM - PACOTE
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3.889,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.889,00 |
| TOTAL |
3.889,00 |
3.889,00 |
3.889,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
