Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1087 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Pacote de Bolacha Doce 370 Gr |
9,90 |
1.485,00 |
| 150.00 |
PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G |
11,99 |
1.798,50 |
| 50.00 |
PIRULITO - 500GR |
15,99 |
799,50 |
| 70.00 |
BALA DE BANANA |
13,99 |
979,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Pacote de Bolacha Doce 370 Gr PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G PIRULITO - 500GR BALA DE BANANA |
5.062,30 |
|
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| 26/02/2024 |
Pacote de Bolacha Doce 370 Gr
PACOTE DE BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL 400G
PIRULITO - 500GR
BALA DE BANANA
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5.062,30 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1087/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.062,30 |
| TOTAL |
5.062,30 |
5.062,30 |
5.062,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
