| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA EXTERNA EM ACM - IDENTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR/ ESTRUTURA GALVANIZADA | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 1.00 | TOLDO - POLICARBONATO 10MM FERRAGEM DUPLA/PINTADO | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | PLACA EXTERNA EM ACM - IDENTIFICAÇÃO CONSELHO TUTELAR/ ESTRUTURA GALVANIZADA TOLDO - POLICARBONATO 10MM FERRAGEM DUPLA/PINTADO | 6.750,00 | ||
| 22/02/2024 | conta despesa vinculada da ordem de compra incorreta. | -6.750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
