Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR |
294,30 |
294,30 |
| 1.00 |
CONTATOR |
648,00 |
648,00 |
| 1.00 |
LUVA |
82,30 |
82,30 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
480,22 |
480,22 |
| 1.00 |
LUVA SOLDÁVEL 25MM |
15,25 |
15,25 |
| 1.00 |
BUCHA REDUÇÃO SOLD/CURTA 25X20 MM |
52,33 |
52,33 |
| 1.00 |
ADESIVO |
5,20 |
5,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
RELE AUXILIAR CONTATOR LUVA TORNEIRA LUVA SOLDÁVEL 25MM BUCHA REDUÇÃO SOLD/CURTA 25X20 MM ADESIVO |
1.577,60 |
|
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| 22/02/2024 |
RELE AUXILIAR
CONTATOR
LUVA
TORNEIRA
LUVA SOLDÁVEL 25MM
BUCHA REDUÇÃO SOLD/CURTA 25X20 MM
ADESIVO
|
|
1.577,60 |
|
| 27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.577,60 |
| TOTAL |
1.577,60 |
1.577,60 |
1.577,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
