Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRODUTORES DE UVA E VINHO, BENTO GONÇALVES (EMBRAPA) |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRODUTORES DE UVA E VINHO, BENTO GONÇALVES (EMBRAPA) |
4.500,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRODUTORES DE UVA E VINHO, BENTO GONÇALVES (EMBRAPA)
|
|
4.500,00 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1096/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
