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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	0,00	34.430,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	34.430,65
04/01/2024	Patronal de férias competência 01/2024		34.430,65
20/02/2024	Pagamento de Empenho 11/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34.430,65
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-17.996,61
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-17.996,61
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-17.996,61
TOTAL		16.434,04	16.434,04	16.434,04
SALDO A PAGAR				0,00