| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 1103 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE LUZ | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | LAMPADA PAINEL | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | LAMPADA POLO GRANDE | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | CHAVE DE LUZ LAMPADA PAINEL LAMPADA POLO GRANDE | 67,00 | ||
| 23/02/2024 | CHAVE DE LUZ LAMPADA PAINEL LAMPADA POLO GRANDE | 67,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
