Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIRENE DO RÉ |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LAMPADA PAINEL |
4,00 |
4,00 |
| 20.00 |
CINTA PLASTICA |
0,50 |
10,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR DE FREIO |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR |
71,00 |
71,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE RE |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
MONITOR CAMERA DE RE |
330,00 |
330,00 |
| 5.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
SIRENE DO RÉ LAMPADA PAINEL CINTA PLASTICA INTERRUPTOR DE FREIO PALHETA DO LIMPADOR CAMERA DE RE MONITOR CAMERA DE RE FUSIVEL |
627,00 |
|
|
| 23/02/2024 |
SIRENE DO RÉ
LAMPADA PAINEL
CINTA PLASTICA
INTERRUPTOR DE FREIO
PALHETA DO LIMPADOR
CAMERA DE RE
MONITOR CAMERA DE RE
FUSIVEL
|
|
627,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
627,00 |
| TOTAL |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
