| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA HL 100 | 850,00 | 850,00 |
| 2.00 | LANTERNA TRASEIRA | 210,00 | 420,00 |
| 2.00 | LANTERNA TRASEIRA | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | LANTERNA | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | LAMPADA DESENC | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | LAMPADA PAINEL | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FUSIVEL | 1,00 | 1,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SUBERBO | 0,50 | 2,00 |
| 1.00 | LAMPADA POLO GRANDE | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | BATERIA HL 100 LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL FUSIVEL PARAFUSO SUBERBO LAMPADA POLO GRANDE | 1.664,00 | ||
| 23/02/2024 | BATERIA HL 100 LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL FUSIVEL PARAFUSO SUBERBO LAMPADA POLO GRANDE | 1.664,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.664,00 | ||
| TOTAL | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
