Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA HL 100 |
850,00 |
850,00 |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
210,00 |
420,00 |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
130,00 |
260,00 |
| 2.00 |
LANTERNA |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
LAMPADA DESENC |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
LAMPADA PAINEL |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
1,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SUBERBO |
0,50 |
2,00 |
| 1.00 |
LAMPADA POLO GRANDE |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
BATERIA HL 100 LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LAMPADA DESENC LAMPADA PAINEL FUSIVEL PARAFUSO SUBERBO LAMPADA POLO GRANDE |
1.664,00 |
|
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| 23/02/2024 |
BATERIA HL 100
LANTERNA TRASEIRA
LANTERNA TRASEIRA
LANTERNA
LAMPADA DESENC
LAMPADA PAINEL
FUSIVEL
PARAFUSO SUBERBO
LAMPADA POLO GRANDE
|
|
1.664,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.664,00 |
| TOTAL |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
