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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	24,90	99,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	99,60
15/01/2024	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).		99,60
15/01/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 111/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			1,99
18/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			97,61
TOTAL		99,60	99,60	99,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/01/2024	1,99		Lançada
TOTAL		1,99

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