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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 01:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE BATERIA 15,00 30,00
1.00 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 40,00 40,00
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CARGA DE BATERIA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MAO DE OBRA ELETRICA 150,00
23/02/2024 CARGA DE BATERIA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO MAO DE OBRA ELETRICA 150,00
23/02/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1119/2024, 10555 - SELMA MARIA ROSO 3,02
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1119/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,98
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/02/2024 3,02 Lançada
TOTAL   3,02