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Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1130	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.00	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. - CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA.	237,00	11.613,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. - CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA.	11.613,00
22/02/2024	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. - CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA.		11.613,00
22/02/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1130/2024, NELCIMAR MARMENTINI ME			580,65
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2024 NELCIMAR MARMENTINI ME - 6228			11.032,35
TOTAL		11.613,00	11.613,00	11.613,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/02/2024	580,65		Lançada
TOTAL		580,65