| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 | 2.712,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 | 2.712,57 | ||
| 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 | 2.712,57 | ||
| 23/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2024 INSS - 4961 | 2.712,57 | ||
| TOTAL | 2.712,57 | 2.712,57 | 2.712,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
