Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 |
0,00 |
2.712,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 |
2.712,57 |
|
|
| 22/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE JANEIRO DE 2024. SD 76418 |
|
2.712,57 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2024
INSS - 4961 |
|
|
2.712,57 |
| TOTAL |
2.712,57 |
2.712,57 |
2.712,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
