Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - LOCAÇÃO SALA ABERTURA ANO LETIVO |
2.152,00 |
2.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SERVIÇO - LOCAÇÃO SALA ABERTURA ANO LETIVO |
2.152,00 |
|
|
| 08/03/2024 |
SERVIÇO - LOCAÇÃO SALA ABERTURA ANO LETIVO
|
|
2.152,00 |
|
| 08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
|
|
43,26 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 183
|
|
|
2.108,74 |
| TOTAL |
2.152,00 |
2.152,00 |
2.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/03/2024 |
43,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
43,26 |
|
|
