| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM | 209,00 | 627,00 |
| 3.00 | LUBRIFICAÇAO | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 927,00 | ||
| 27/02/2024 | LAVAGEM LUBRIFICAÇAO | 927,00 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1141/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 37,08 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 889,92 | ||
| TOTAL | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/02/2024 | 37,08 | Lançada | |
| TOTAL | 37,08 |
