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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1147 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DE LAVA JATO 299,00 299,00
1.00 EIXO DE APOIO - EIXO 1/2 390,00 390,00
4.00 OLEO 2T 45,00 180,00
1.00 CORRENTE MOTOSSERRA 159,00 159,00
2.00 CORRENTE - 170 89,00 178,00
3.00 CORREIA - B50 15,00 45,00
2.00 CORREIA B51 15,00 30,00
3.00 CORREIA - B49 14,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 MANGUEIRA DE LAVA JATO EIXO DE APOIO - EIXO 1/2 OLEO 2T CORRENTE MOTOSSERRA CORRENTE - 170 CORREIA - B50 CORREIA B51 CORREIA - B49 1.323,00
26/02/2024 MANGUEIRA DE LAVA JATO EIXO DE APOIO - EIXO 1/2 OLEO 2T CORRENTE MOTOSSERRA CORRENTE - 170 CORREIA - B50 CORREIA B51 CORREIA - B49 1.323,00
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.323,00
TOTAL 1.323,00 1.323,00 1.323,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.