Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PREGO 17X27 |
20,33 |
61,00 |
| 2.00 |
MTS CANO 25 - BARRA |
16,00 |
32,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
PREGO 17X27 MTS CANO 25 - BARRA FITA VEDA ROSCA |
113,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
PREGO 17X27
MTS CANO 25 - BARRA
FITA VEDA ROSCA
|
|
113,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
113,00 |
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
