| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES EPP |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PREGO 17X27 | 20,33 | 61,00 |
| 2.00 | MTS CANO 25 - BARRA | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | FITA VEDA ROSCA | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | PREGO 17X27 MTS CANO 25 - BARRA FITA VEDA ROSCA | 113,00 | ||
| 26/02/2024 | PREGO 17X27 MTS CANO 25 - BARRA FITA VEDA ROSCA | 113,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
