Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LIXEIRO DE FERRO |
700,00 |
2.800,00 |
1.00 |
RALO - GRANDE |
680,00 |
680,00 |
3.00 |
CAVALETE - DE FERRO |
70,00 |
210,00 |
4.00 |
BARRA - 30X50 |
150,00 |
600,00 |
1.00 |
TINTA - 3,6 |
250,00 |
250,00 |
80.00 |
PARAFUSO - TEC. |
1,00 |
80,00 |
3.00 |
RALO - EXTRA GRANDE |
850,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
LIXEIRO DE FERRO RALO - GRANDE CAVALETE - DE FERRO BARRA - 30X50 TINTA - 3,6 PARAFUSO - TEC. RALO - EXTRA GRANDE |
7.170,00 |
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23/02/2024 |
LIXEIRO DE FERRO
RALO - GRANDE
CAVALETE - DE FERRO
BARRA - 30X50
TINTA - 3,6
PARAFUSO - TEC.
RALO - EXTRA GRANDE
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|
7.170,00 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.170,00 |
TOTAL |
7.170,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.