Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1151 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS |
100,00 |
100,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE PRENSA |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇO DE PRENSA |
160,00 |
|
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| 26/02/2024 |
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS
SERVIÇO DE PRENSA
|
|
160,00 |
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| 26/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1151/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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3,22 |
| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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156,78 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/02/2024 |
3,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,22 |
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