Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1154 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.70 |
MANGUEIRA 3/4 2T |
90,00 |
153,00 |
| 4.00 |
CAPA 3/4 |
32,50 |
130,00 |
| 1.00 |
EMENDA 3/4 |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
BUCHA DE NYLON |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T CAPA 3/4 EMENDA 3/4 BUCHA DE NYLON |
518,00 |
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| 26/02/2024 |
MANGUEIRA 3/4 2T
CAPA 3/4
EMENDA 3/4
BUCHA DE NYLON
|
|
518,00 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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518,00 |
| TOTAL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
