Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMARILDO CAMINSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a concessão de Duas diárias para ASSEMBLEIA DE VERÃO- FAMURS na cidade de Xangrilá-RS nos dias 27/02/2024 a 29/02/2024. |
1.294,00 |
1.294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Empenho referente a concessão de Duas diárias para ASSEMBLEIA DE VERÃO- FAMURS na cidade de Xangrilá-RS nos dias 27/02/2024 a 29/02/2024. |
1.294,00 |
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| 23/02/2024 |
Empenho referente a concessão de Duas diárias para ASSEMBLEIA DE VERÃO- FAMURS na cidade de Xangrilá-RS nos dias 27/02/2024 a 29/02/2024. |
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1.294,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2024
AMARILDO CAMINSKI - 9246 |
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1.294,00 |
| TOTAL |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
