Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1178
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
CONECTOR CUNHA - - RAMAL REFORÇADO
29,30
351,60
2.00
ALÇA DE SERVIÇO
35,00
70,00
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - CONECTOR SPIT 35MM
19,00
76,00
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - POSTE PADRÃO RGE, 7,5M CONCRETO CLASSE C10
4.850,00
4.850,00
18.00
CABO FLEXIVEL - - CABO 16MM
24,00
432,00
67.00
CABO - - CABO MULT - 3X1X25+1+25
28,70
1.922,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
CONECTOR CUNHA - - RAMAL REFORÇADO ALÇA DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - CONECTOR SPIT 35MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - POSTE PADRÃO RGE, 7,5M CONCRETO CLASSE C10 CABO FLEXIVEL - - CABO 16MM CABO - - CABO MULT - 3X1X25+1+25
7.702,50
26/02/2024
CONECTOR CUNHA - - RAMAL REFORÇADO
ALÇA DE SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - CONECTOR SPIT 35MM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - - POSTE PADRÃO RGE, 7,5M CONCRETO CLASSE C10
CABO FLEXIVEL - - CABO 16MM
CABO - - CABO MULT - 3X1X25+1+25
7.702,50
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.702,50
TOTAL
7.702,50
7.702,50
7.702,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
