Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
297,00 |
297,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
300,00 |
300,00 |
| 2.00 |
TRAVA ROLETE |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ARANHA CARCAÇA FREIO A AR |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ESPELHO COMPLETO |
582,00 |
582,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SOLDA CARCAÇA |
450,00 |
450,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO 06MM |
1,50 |
12,00 |
| 1.00 |
SUPORTE BARRICA |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
CRUZETA CARDÃ |
321,50 |
643,00 |
| 1.00 |
LUVA CARDAN |
855,00 |
855,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA DO CARDA |
577,00 |
577,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR |
211,00 |
211,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
LUVA DIFERENCIAL |
618,00 |
618,00 |
| 1.00 |
RETENTOR PINHÃO |
296,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA JOGO DE LONA FREIO TRAVA ROLETE ARANHA CARCAÇA FREIO A AR ESPELHO COMPLETO SOLDA MIG SOLDA CARCAÇA PARAFUSO 06MM SUPORTE BARRICA CRUZETA CARDÃ LUVA CARDAN PONTEIRA DO CARDA FILTRO SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL LUVA DIFERENCIAL RETENTOR PINHÃO |
5.097,00 |
|
|
| 27/02/2024 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO
GRAXA
JOGO DE LONA FREIO
TRAVA ROLETE
ARANHA CARCAÇA FREIO A AR
ESPELHO COMPLETO
SOLDA MIG
SOLDA CARCAÇA
PARAFUSO 06MM
SUPORTE BARRICA
CRUZETA CARDÃ
LUVA CARDAN
PONTEIRA DO CARDA
FILTRO SEPARADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
LUVA DIFERENCIAL
RETENTOR PINHÃO
|
|
5.097,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.097,00 |
| TOTAL |
5.097,00 |
5.097,00 |
5.097,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
