Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1182 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRAVA PINO DIREÇÃO |
178,00 |
178,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10MM |
4,85 |
9,70 |
| 1.00 |
PARAFUSO 22MM |
32,20 |
32,20 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
TRAVA PINO DIREÇÃO PARAFUSO 10MM PARAFUSO 22MM GAS MAÇARICO SOLDA MIG CORREIA ALTERNADOR |
654,90 |
|
|
| 27/02/2024 |
TRAVA PINO DIREÇÃO
PARAFUSO 10MM
PARAFUSO 22MM
GAS MAÇARICO
SOLDA MIG
CORREIA ALTERNADOR
|
|
654,90 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
654,90 |
| TOTAL |
654,90 |
654,90 |
654,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
