| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINOS TAMPA CAÇAMBA | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | CONTRAPINO | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ELETRODO SOLDA | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | PINOS TAMPA CAÇAMBA CONTRAPINO ELETRODO SOLDA | 137,00 | ||
| 21/03/2024 | PINOS TAMPA CAÇAMBA CONTRAPINO ELETRODO SOLDA | 137,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1188/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
