Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10MM |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA |
279,00 |
279,00 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA |
315,00 |
315,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO |
27,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SOLDA PARAFUSO 10MM MOLA DIANTEIRA MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO |
728,00 |
|
|
| 27/02/2024 |
SOLDA
PARAFUSO 10MM
MOLA DIANTEIRA
MOLA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
|
|
728,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
