| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. - ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. |
27,86 |
250,74 |
| 75.00 |
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. - MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. |
4,21 |
315,75 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. - ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. - MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. |
566,49 |
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| 28/03/2024 |
ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. - ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas.
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. - MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas.
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292,84 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1220/2024, 10642 - MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
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4,38 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 052.330.241
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288,46 |
| 12/07/2024 |
ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas. - ALHO: in natura, limpo, graúdo, cabeça inteira, sem lesões ou danos causados por pragas.
MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas. - MORANGA CABOTIA: de 1º qualidade, tamanho médio, intactas, casca dura, e sã, sem rupturas.
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273,65 |
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| 12/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1220/2024, 10642 - MOACIR JOSÉ DE CAMARGO |
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4,10 |
| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,55 |
| TOTAL |
566,49 |
566,49 |
566,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |