Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 |
149,00 |
298,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879 |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM - RETRO JCB 02 |
209,00 |
418,00 |
| 3.00 |
LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 02 |
100,00 |
300,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - RETRO JCB 01 |
209,00 |
209,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ILE 8048 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IRX 8440 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879 LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 LAVAGEM - RETRO JCB 01 LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01 LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ILE 8048 LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IRX 8440 |
1.974,00 |
|
|
| 27/02/2024 |
LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IOB 6879
LAVAGEM - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41
LAVAGEM - RETRO JCB 01
LUBRIFICAÇAO - RETRO JCB 01
LAVAGEM - CAMINHÃO ILE 8048
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO ILE 8048
LUBRIFICAÇAO - CAMINHÃO IRX 8440
|
|
1.974,00 |
|
| 27/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1240/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
|
|
78,96 |
| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.895,04 |
| TOTAL |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/02/2024 |
78,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
78,96 |
|
|
